| 索引号： | 009347908/2018-00011 | 发布机构： | 区社保局 |
| 发文日期:： | 2018-03-15 | 主题分类： | 财政预决算 |
| 文 号： | 关键词： | ||
| 内容概述： | |||
重庆市大足区社会保险局2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市大足区社会保险局隶属于重庆市大足区人力资源和社会保障局，公益一类事业单位，机构规格为正处级。编委核定编制100名，内设科室18个，实有106人。主要职能职责：承担全区机关、企事业单位职工和灵活就业人员基本养老、医疗、工伤、生育保险的参保、征缴、管理、发放及失业的参保、征缴工作；承担城乡居民基本养老、医疗保险的参保、征缴、管理、发放，企业退休人员的社会化管理，以此贯彻落实社会保险政策，承办社会保险业务等服务工作。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入47297.45万元，一般公共预算财政拨款支出 47297.45万元，比2017年增加44674.6万元。其中：基本支出 1175.8万元，比2017年增加334.44 万元，主要原因是工资调标及社平工资调整各险缴费基数增加等，主要用于保障单位在职人员工资福利、社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出46121.65 万元，比2017年增加44340.16万元，主要原因是2018年我区城乡居民合作医疗保险中央、市及本级财政补助一般性转移支付资金、全额拨款机关事业单位补充医疗保险费等新增入年初预算安排，主要用于2018年城乡居民合作医疗保险一般性转移支付及全额拨款机关事业单位补充医疗保险费缴纳等重点工作。
本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算16.19 万元，比2017年减少19.68 万元。其中：公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无变化；公务接待费 11.19 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5万元，比2017年减少19.68 万元；公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。本单位的机关运行经费财政拨款预算162.89 万元，比2017年预算减少4.17 万元，降低2.5 %。主要原因为单位在编人员调出减少两名，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额 80 万元，其中：政府采购货物预算 80 万元，主要为单位2018年整体搬迁，购买办公家具；日常办公设备，如计算机等的采购等。
3、绩效目标设置情况。本单位2018年项目支出暂时未实行绩效目标管理。
重庆市大足区社会保险局
2018年2月7日
表一 | |||||
部门收支总表 | |||||
单位：重庆市大足区社会保险局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
一般公共预算拨款收入 | 47,297.45 | 教育支出 | 3.92 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 2,809.74 | |||
国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44,423.70 | ||
事业收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 60.08 | ||
事业单位经营收入 | 0.00 | ||||
其他收入 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 47,297.45 | 本年支出合计 | 47,297.45 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||||
上年结转 | |||||
收入总计 | 47,297.45 | 支出总计 | 47,297.45 | ||
表二 | |||||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||||
单位：重庆市大足区社会保险局 | 单位：万元 | ||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
合计 | 47,297.45 | 47,297.45 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 3.92 | 3.92 | ||||||||||
20508 | 进修及培训 | 3.92 | 3.92 | ||||||||||
2050803 | 培训支出 | 3.92 | 3.92 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,809.74 | 2,809.74 | ||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,379.33 | 1,379.33 | ||||||||||
2080101 | 行政运行 | 886.18 | 886.18 | ||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 493.15 | 493.15 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 145.18 | 145.18 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.13 | 100.13 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.05 | 40.05 | ||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 14.23 | 14.23 | ||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.23 | 14.23 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,271.00 | 1,271.00 | ||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,271.00 | 1,271.00 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44,423.70 | 44,423.70 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,463.70 | 1,463.70 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 51.06 | 51.06 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,412.64 | 1,412.64 | ||||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 42,940.00 | 42,940.00 | ||||||||||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 42,940.00 | 42,940.00 | ||||||||||
21013 | 医疗救助 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 60.08 | 60.08 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 60.08 | 60.08 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 60.08 | 60.08 | ||||||||||
表三 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||||
单位：重庆市大足区社会保险局 | 单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
合计 | 47,297.45 | 1,175.80 | 46,121.65 | |||||
205 | 教育支出 | 3.92 | 3.92 | |||||
20508 | 进修及培训 | 3.92 | 3.92 | |||||
2050803 | 培训支出 | 3.92 | 3.92 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,809.74 | 1,048.09 | 1,761.65 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,379.33 | 886.18 | 493.15 | ||||
2080101 | 行政运行 | 886.18 | 886.18 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 493.15 | 493.15 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 145.18 | 145.18 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.13 | 100.13 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.05 | 40.05 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 14.23 | 14.23 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.23 | 14.23 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,271.00 | 2.50 | 1,268.50 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,271.00 | 2.50 | 1,268.50 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44,423.70 | 63.70 | 44,360.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,463.70 | 63.70 | 1,400.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 51.06 | 51.06 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,412.64 | 12.64 | 1,400.00 | ||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 42,940.00 | 42,940.00 | |||||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 42,940.00 | 42,940.00 | |||||
21013 | 医疗救助 | 20.00 | 20.00 | |||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 60.08 | 60.08 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 60.08 | 60.08 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 60.08 | 60.08 | |||||
表四 | |||||||||||
财政拨款收支总表 | |||||||||||
单位：重庆市大足区社会保险局 | 单位：万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
一、本年收入 | 47,283.22 | 一、本年支出 | 47,297.45 | 47,297.45 | |||||||
一般公共预算拨款 | 47,283.22 | 教育支出 | 3.92 | 3.92 | |||||||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 2,809.74 | 2,809.74 | ||||||||
国有资本经营预算拨款 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44,423.70 | 44,423.70 | ||||||||
二、上年结转 | 14.23 | 住房保障支出 | 60.08 | 60.08 | |||||||
一般公共预算拨款 | 14.23 | ||||||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||||||
国有资本经营预算拨款 | |||||||||||
二、结转下年 | |||||||||||
收入总数 | 764,417.98 | 支出总数 | 764,417.98 | 527,849.80 | 236,568.17 | ||||||
表五 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||
单位：重庆市大足区社会保险局 | 单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 47,297.45 | 1,175.80 | 46,121.65 | |||||
205 | 教育支出 | 3.92 | 3.92 | |||||
20508 | 进修及培训 | 3.92 | 3.92 | |||||
2050803 | 培训支出 | 3.92 | 3.92 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,809.74 | 1,048.09 | 1,761.65 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,379.33 | 886.18 | 493.15 | ||||
2080101 | 行政运行 | 886.18 | 886.18 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 493.15 | 493.15 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 145.18 | 145.18 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.13 | 100.13 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.05 | 40.05 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 14.23 | 14.23 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.23 | 14.23 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,271.00 | 2.50 | 1,268.50 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,271.00 | 2.50 | 1,268.50 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44,423.70 | 63.70 | 44,360.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,463.70 | 63.70 | 1,400.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 51.06 | 51.06 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,412.64 | 12.64 | 1,400.00 | ||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 42,940.00 | 42,940.00 | |||||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 42,940.00 | 42,940.00 | |||||
21013 | 医疗救助 | 20.00 | 20.00 | |||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 60.08 | 60.08 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 60.08 | 60.08 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 60.08 | 60.08 | |||||
表六 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||
单位：重庆市大足区社会保险局 | 单位：万元 | |||||
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 1,175.80 | 1,012.91 | 162.89 | |||
301 | 工资福利支出 | 992.68 | 992.68 | |||
30101 | 基本工资 | 261.62 | 261.62 | |||
30102 | 津贴补贴 | 189.22 | 189.22 | |||
30103 | 奖金 | 37.57 | 37.57 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.13 | 100.13 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 40.05 | 40.05 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.55 | 42.55 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.64 | 12.64 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.01 | 10.01 | |||
30113 | 住房公积金 | 60.08 | 60.08 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 238.81 | 238.81 | |||
302 | 商品和服务支出 | 162.89 | 162.89 | |||
30201 | 办公费 | 15.00 | 15.00 | |||
30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | |||
30206 | 电费 | 1.50 | 1.50 | |||
30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | |||
30211 | 差旅费 | 57.00 | 57.00 | |||
3021601 | 培训费 | 3.92 | 3.92 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.68 | 1.68 | |||
30228 | 工会经费 | 5.23 | 5.23 | |||
30229 | 福利费 | 7.85 | 7.85 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |||
30239 | 其他交通费用 | 60.20 | 60.20 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.23 | 20.23 | |||
30304 | 抚恤金 | 14.23 | 14.23 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.00 | 6.00 | |||
表七 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||
单位：重庆市大足区社会保险局 | 单位：万元 | ||||||
2018年预算数 | |||||||
合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | |||||
16.19 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 11.19 | ||
16.19 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 11.19 | ||
表八 | |||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||
单位：重庆市大足区社会保险局 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据
| |||||||
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