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索引号: 009347908/2018-00011 发布机构: 区社保局
发文日期:: 2018-03-15 主题分类: 财政预决算
文 号: 关键词:
内容概述:

重庆市大足区社会保险局2018年部门预算情况说明

 

    一、单位基本情况

    重庆市大足区社会保险局隶属于重庆市大足区人力资源和社会保障局,公益一类事业单位,机构规格为正处级。编委核定编制100名,内设科室18个,实有106人。主要职能职责:承担全区机关、企事业单位职工和灵活就业人员基本养老、医疗、工伤、生育保险的参保、征缴、管理、发放及失业的参保、征缴工作;承担城乡居民基本养老、医疗保险的参保、征缴、管理、发放,企业退休人员的社会化管理,以此贯彻落实社会保险政策,承办社会保险业务等服务工作。

    二、部门预算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款收入47297.45万元,一般公共预算财政拨款支出 47297.45万元,比2017年增加44674.6万元。其中:基本支出 1175.8万元,比2017年增加334.44 万元,主要原因是工资调标及社平工资调整各险缴费基数增加等,主要用于保障单位在职人员工资福利、社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出46121.65 万元,比2017年增加44340.16万元,主要原因是2018年我区城乡居民合作医疗保险中央、市及本级财政补助一般性转移支付资金、全额拨款机关事业单位补充医疗保险费等新增入年初预算安排,主要用于2018年城乡居民合作医疗保险一般性转移支付及全额拨款机关事业单位补充医疗保险费缴纳等重点工作。

    本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算16.19 万元,比2017年减少19.68 万元。其中:公出国(境)费用 0 万元,与上年相比无变化;公务接待费 11.19 万元,与上年持平;公务用车运行维护费 5万元,比2017年减少19.68 万元;公务用车购置费0万元,与上年相比无变化。

    四、其他重要事项的情况说明

    1、部门运行经费(即公用经费)。本单位的机关运行经费财政拨款预算162.89  万元,比2017年预算减少4.17 万元,降低2.5 %。主要原因为单位在编人员调出减少两名,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等及其他商品和服务支出。

    2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额 80 万元,其中:政府采购货物预算 80 万元,主要为单位2018年整体搬迁,购买办公家具;日常办公设备,如计算机等的采购等。

    3、绩效目标设置情况。本单位2018年项目支出暂时未实行绩效目标管理。

 

                                                          

 

                                                       重庆市大足区社会保险局

                                                            2018年2月7日


表一

部门收支总表


单位:重庆市大足区社会保险局

单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

预算数


一般公共预算拨款收入

47,297.45

教育支出

3.92


政府性基金预算拨款收入


社会保障和就业支出

2,809.74


国有资本经营预算拨款收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

44,423.70


事业收入

0.00

住房保障支出

60.08


事业单位经营收入

0.00




其他收入

0.00




本年收入合计

47,297.45

本年支出合计

47,297.45


用事业基金弥补收支差额


结转下年



上年结转





收入总计

47,297.45

支出总计

47,297.45


 

表二

部门收入总表

单位:重庆市大足区社会保险局

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费


合计

47,297.45


47,297.45








205

教育支出

3.92


3.92








20508

进修及培训

3.92


3.92








2050803

培训支出

3.92


3.92








208

社会保障和就业支出

2,809.74


2,809.74








20801

人力资源和社会保障管理事务

1,379.33


1,379.33








2080101

行政运行

886.18


886.18








2080109

社会保险经办机构

493.15


493.15








20805

行政事业单位离退休

145.18


145.18








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.13


100.13









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.05


40.05









2080599

其他行政事业单位离退休支出

5.00


5.00









20808

抚恤

14.23


14.23









2080801

死亡抚恤

14.23


14.23









20899

其他社会保障和就业支出

1,271.00


1,271.00









2089901

其他社会保障和就业支出

1,271.00


1,271.00









210

医疗卫生与计划生育支出

44,423.70


44,423.70









21011

行政事业单位医疗

1,463.70


1,463.70









2101101

行政单位医疗

51.06


51.06









2101103

公务员医疗补助

1,412.64


1,412.64









21012

财政对基本医疗保险基金的补助

42,940.00


42,940.00









2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

42,940.00


42,940.00









21013

医疗救助

20.00


20.00









2101399

其他医疗救助支出

20.00


20.00









221

住房保障支出

60.08


60.08









22102

住房改革支出

60.08


60.08









2210201

住房公积金

60.08


60.08























 


表三

部门支出总表

单位:重庆市大足区社会保险局

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合计

47,297.45

1,175.80

46,121.65




205

教育支出

3.92

3.92





20508

进修及培训

3.92

3.92





2050803

培训支出

3.92

3.92





208

社会保障和就业支出

2,809.74

1,048.09

1,761.65




20801

人力资源和社会保障管理事务

1,379.33

886.18

493.15




2080101

行政运行

886.18

886.18





2080109

社会保险经办机构

493.15


493.15




20805

行政事业单位离退休

145.18

145.18





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.13

100.13





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.05

40.05





2080599

其他行政事业单位离退休支出

5.00

5.00





20808

抚恤

14.23

14.23





2080801

死亡抚恤

14.23

14.23





20899

其他社会保障和就业支出

1,271.00

2.50

1,268.50




2089901

其他社会保障和就业支出

1,271.00

2.50

1,268.50




210

医疗卫生与计划生育支出

44,423.70

63.70

44,360.00




21011

行政事业单位医疗

1,463.70

63.70

1,400.00




2101101

行政单位医疗

51.06

51.06





2101103

公务员医疗补助

1,412.64

12.64

1,400.00




21012

财政对基本医疗保险基金的补助

42,940.00


42,940.00




2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

42,940.00


42,940.00




21013

医疗救助

20.00


20.00




2101399

其他医疗救助支出

20.00


20.00




221

住房保障支出

60.08

60.08





22102

住房改革支出

60.08

60.08





2210201

住房公积金

60.08

60.08





  

表四

财政拨款收支总表

单位:重庆市大足区社会保险局

单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  一、本年收入

47,283.22

   一、本年支出

47,297.45

47,297.45



一般公共预算拨款

47,283.22

教育支出

3.92

3.92



政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

2,809.74

2,809.74



国有资本经营预算拨款


医疗卫生与计划生育支出

44,423.70

44,423.70



  二、上年结转

14.23

住房保障支出

60.08

60.08



一般公共预算拨款

14.23






政府性基金预算拨款







国有资本经营预算拨款
















二、结转下年














收入总数

764,417.98

支出总数

764,417.98

527,849.80

236,568.17



 

 

表五

一般公共预算财政拨款支出预算表


单位:重庆市大足区社会保险局

单位:万元


功能分类科目

2018年预算数


科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



合计

47,297.45

1,175.80

46,121.65


205

教育支出

3.92

3.92



20508

进修及培训

3.92

3.92



2050803

培训支出

3.92

3.92



208

社会保障和就业支出

2,809.74

1,048.09

1,761.65


20801

人力资源和社会保障管理事务

1,379.33

886.18

493.15


2080101

行政运行

886.18

886.18



2080109

社会保险经办机构

493.15


493.15


20805

行政事业单位离退休

145.18

145.18



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.13

100.13


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.05

40.05


2080599

其他行政事业单位离退休支出

5.00

5.00


20808

抚恤

14.23

14.23


2080801

死亡抚恤

14.23

14.23


20899

其他社会保障和就业支出

1,271.00

2.50

1,268.50

2089901

其他社会保障和就业支出

1,271.00

2.50

1,268.50

210

医疗卫生与计划生育支出

44,423.70

63.70

44,360.00

21011

行政事业单位医疗

1,463.70

63.70

1,400.00

2101101

行政单位医疗

51.06

51.06


2101103

公务员医疗补助

1,412.64

12.64

1,400.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

42,940.00


42,940.00

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

42,940.00


42,940.00

21013

医疗救助

20.00


20.00

2101399

其他医疗救助支出

20.00


20.00

221

住房保障支出

60.08

60.08


22102

住房改革支出

60.08

60.08


2210201

住房公积金

60.08

60.08


  

 表六

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:重庆市大足区社会保险局

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


    合计

1,175.80

1,012.91

162.89

301

工资福利支出

992.68

992.68


  30101

  基本工资

261.62

261.62


  30102

  津贴补贴

189.22

189.22


  30103

  奖金

37.57

37.57


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

100.13

100.13


  30109

  职业年金缴费

40.05

40.05


  30110

  职工基本医疗保险缴费

42.55

42.55


  30111

  公务员医疗补助缴费

12.64

12.64


  30112

  其他社会保障缴费

10.01

10.01


  30113

  住房公积金

60.08

60.08


  30199

  其他工资福利支出

238.81

238.81


302

商品和服务支出

162.89


162.89

  30201

  办公费

15.00


15.00

  30205

  水费

0.50


0.50

  30206

  电费

1.50


1.50

  30207

  邮电费

5.00


5.00

  30211

  差旅费

57.00


57.00

  3021601

  培训费

3.92


3.92

  30217

  公务接待费

1.68


1.68

  30228

  工会经费

5.23


5.23

  30229

  福利费

7.85


7.85

  30231

  公务用车运行维护费

5.00


5.00

  30239

  其他交通费用

60.20


60.20

303

对个人和家庭的补助

20.23

20.23


  30304

  抚恤金

14.23

14.23


  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

6.00

6.00


 

表七

一般公共预算“三公”经费支出情况表


单位:重庆市大足区社会保险局

单位:万元


2018年预算数

合计

因公出国出境费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车购置

公车运行维护费

16.19

0.00

5.00

0.00

5.00

11.19

16.19

0.00

5.00

0.00

5.00

11.19

 

表八

政府性基金预算支出表

单位:重庆市大足区社会保险局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合计














备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据

 

 


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