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索引号: 009347908/2017-10043 发布机构: 区社保局
发文日期:: 2017-11-14 主题分类: 财政预决算
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内容概述:

重庆市大足区社会保险局2016年部门决算情况说明

    一、部门基本情况

(一)职能职责:主要承担全区机关、企事业单位职工和灵活就业人员基本养老、医疗、工伤、生育保险的参保、征缴、管理、发放及失业的参保、征缴工作;承担城乡居民基本养老、医疗保险的参保、征缴、管理、发放,企业退休人员的社会化管理,以此贯彻落实社会保险政策,承办社会保险业务等服务工作。

(二)机构设置: 归口于重庆市大足区人力资源和社会保障局,属于参公事业单位,规格为正处级。核定事业编制100名,内设科室18个。目前实有103人,其中在职管理人员81人、退休人员5人,临时人员17人,有公务用车2辆。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计(含年初结转结余)4315.03万元,支出总计(含年末结转结余)4315.03万元。与2015年决算数相比,收支增加2115.81万元、增长49%,主要原因是 2015年11月16日,根据《重庆市大足区机构编制委员会关于整合社会保险经办机构的通知》(大足编委[2015]23号)文件要求,撤销重庆市大足区城乡居民医疗保险管理中心、重庆市大足区机关事业单位社会保险基金管理服务中心、重庆市大足区工伤保险中心,相关职能职责及人员编制划入重庆市大足区社会保险局。因此相关费用于2016年也并入重庆市大足区社会保险局。

本部门2016年度收入合计4315.03万元,其中:财政拨款收入4315.03万元,占100%;无其他收入。

本部门2016年度支出合计4315.03万元,其中:基本支出772.38万元,占17.9%;项目支出3542.65万元,占82.1%。

本部门2016年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入4315.03万元,较上年决算数增加2115.8万元。较年初预算数增加2729.34万元,增长63%,主要原因是涉及全额拨款机关事业单位的工伤保险费及补充医疗保险费年初未纳入预算。

本部门2016年度财政拨款支出4315.03万元,较上年决算数增加2115.81万元,增长49%。主要原因是单位合并,原重庆市大足区城乡居民医疗保险管理中心及重庆市大足区机关事业单位社会保险基金管理服务中心上年财政拨款支出决算数未计入比较。较年初预算数增加2729.34万元。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出3.07万元,占0.07%,与年初预算数持平;社会保障与就业支出3182.27万元,占73.75%,较年初预算数增加1691.67万元,主要原因是单位合并,原合并入单位上年决算数未计入比较;医疗卫生与计划生育支出1078.73万元,占25%,较年初预算数增加1037.68万元,主要原因是我单位代发人员,如:农机(技)人员医疗费、文化员医疗补贴、军队转业干部生活补助及医疗补助、未参保集体企业生活补贴、17号文建国初期人员生活补助及医疗补助、离休干部生活补助等年初未纳入预算。住房保障支出50.96万元,占1.18%,与年初预算数持平。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出772.38万元。其中:人员经费657.55万元,较上年增加397.25万元,主要原因是单位合并,原合并入单位上年一般公共财政拨款中的人员经费支出未计入比较。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费114.83万元,较上年增加103.91万元,主要原因是是单位合并,原合并入单位上年公用经费决算数未计入比较,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。 

2016年度本部门“三公”经费支出共计36.66万元,与2015年决算基本保持一致。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门无因公出国(境)费用及公务车购置费。

公务车运行维护费24.68万元,主要用于区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,较年初预算数减少0.32万元,主要原因是严格控制公务用车管理。较上年支出数基本持平。

公务接待费11.98万元,主要用于社保工作联系及交流学习等,检查发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.02万元,较上年支出数基本持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门无因公出国(境)及公务用车购置费发生,公务车保有量为2辆;国内公务接待400批次,4500人,2016年本部门人均接待费26.63元,车均维护费12.34万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出114.83万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较2015年增加103.91万元,增长90.49%,主要原因单位合并,原合并入单位上年机关运行经费支出数未计入比较。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,为一般公务用车;无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额15.63万元,其中:政府采购货物支出15.63万元,无政府采购服务支出。主要为一般通用设备相关采购。

(四)预算绩效管理情况说明。

我单位在预算绩效管理方面,主要采取了进一步完善内部控制制度;进一步加强财务管理;进一步加强信息与沟通衔接;进一步加强全员学习、培训、共同参与。使得预算绩效管理工作得以系统、规范、高效的开展。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话: 023-43722168

附表:

公开01表:2016年收入支出决算总表

公开02表:2016年收入决算表

公开03表:2016年支出决算表

公开04表:2016年财政拨款收入支出决算表

公开05表:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表:2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表:2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表:2016年部门决算相关信息统计表

 

 

                                时间:2017年10月25日


本文包含附件:201711141419071951.xls


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